承德县住房和城乡建设局
2020年部门预算信息公开目录
一、2020年部门预算公开表
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、部门预算财政拨款收支总表
5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表
8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表
二、2020年预算说明
1、部门职责及机构设置情况
2、部门预算安排的总体情况
3、机关运行经费安排情况
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5、预算绩效信息
6、政府采购预算情况
7、国有资产信息
8、名词解释
9、其他需要说明的事项
10、财政批复部门预算日期
承德县住房和城乡建设局2020年部门预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》（冀财预〔2016〕129号）和《承德市财政预决算公开实施细则》（承财办〔2017〕11号）规定，现将2020年本部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
（一）贯彻执行国家、省、市住房和城乡规划建设及城市管理的方针、政策和法律、法规；拟订县住房保障和城乡规划建设方面的规范性文件；拟订住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策；负责制定全县城市管理年度工作计划并组织实施。
（二）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订经济适用住房相关政策并指导实施；拟订廉租住房的规划及政策；会同有关部门做好廉租住房资金安排并监督实施；编制住房保障规划和年度计划并监督实施；负责所有保障性住房准入住条件的审核工作。
（三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。提出房地产业的行业发展规划和房地产市场监管政策并监督执行；制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业监管、房屋征收补偿、房屋鉴定和改造的规章制度并监督执行；负责城镇房屋征收管理工作。
（四）负责县城供水和污水处理工作。
（五）承担规范、指导村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设规范并指导实施；指导村镇规划编制、农村住房建设、住房安全及危房鉴定和改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导省、市级重点镇的建设；负责对村镇规划管理工作进行指导、监督和检查。
（六）承担和实施建立科学规范的工程建设标准体系的责任。组织实施工程建设实施阶段的国家标准以及工程建设全国统一定额和行业标准；依据河北省建筑条例，执行工程建设地方标准和建设项目可行性研究论证方法、经济参数、建设标准工程造价的管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。
（七）承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法；拟订工程建设、建筑业、勘察设计、建设监理的改革方案和产业政策及规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。
（八）承担县城市政公用设施安全和应急处理及全县风景名胜的保护责任。负责城镇市政公用设施的安全和突发事件的处理；拟订风景名胜区的发展规划并指导实施；负责所辖区内风景名胜区（景点）的审查报批和监督管理；会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作；负责路灯、园林、绿化、公园绿地的建设、管理和维护工作。
（九）承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建设工程质量、建筑安全生产、供水、供热、污水、供气安全运营和竣工验收备案的规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。
（十）承担推进建设科技进步及建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排工作开展；指导落实建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。
（十一）负责指导实施全县城镇建设、村镇建设、房产管理、建设工程、建筑业、房屋建设开发业、勘察设计咨询业、市政公用事业、房屋装饰装修业、风景名胜区管理、建设材料设备制造业的有关法律法规和发展规划，并对上述行业进行行业管理。
（十二）承担各类施工企业、房地产企业、工程监理、勘察设计单位的监管责任。负责建筑业企业、市政施工企业、装饰装修企业、物业服务企业、园林绿化企业、房地产开发企业、工程建设监理机构、勘察设计单位以及建设市场、房地产市场相关中介组织的资质备案管理工作。
（十三）承担县城基础设施建设任务，确保建设质量和建设速度。负责组织编制县城基础设施建设的年度计划；负责城市建设和基础设施建设的项目规划、前期准备、施工组织、管理及竣工验收备案工作。
（十四）负责拟订县城基础设施维修及改、扩建工程计划并组织实施；负责县城地下管网的建设行政管理和维护工作；负责县城基础设施及有关市政公用设施维护资金的计划编制、管理和使用拨付工作；负责挖掘城市道路的审批工作；负责相关公用事业特许经营权的审批和监管；负责相关城镇公用资产管理工作。
（十五）负责人民防空法律、法规的组织实施和监督检查；负责编制城市人民防空与城市建设相结合的规划，管理人民防空工程建设；负责人民防空组织指挥工作；负责人民防空信息化建设，落实人防指挥信息保障工作；负责开展防空防灾宣传教育；负责人民防空经费和资产管理工作；战时组织指挥城乡群众开展防空袭斗争；承担县政府赋予的防灾救灾等应急保障任务。
（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | |
承德县住房和城乡规划建设局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 | |
承德县人民防空办公室 | 事业 | 副科级 | 财政拨款 | |
承德县房产管理所 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 | |
承德县房屋维修基金管理中心 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 | |
承德县房地产交易管理所 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 | |
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定， 目前我省部门预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，现将本部门收入和支出预算公开如下：
1、收入说明
反应本部门当年全部收入，2020年预算收入7788.3万元，其中：一般公共预算收入7788.3万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县住房和城乡建设局2020年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为7788.3万元，其中基本支出2146.48万元，包括人员经费2054.22万元和日常公用经费92.26万元；项目支出5641.82万元，主要是人防工程、保障性安居工程、污水处理服务等支出，其中上级提前下达转移支付0万元。全部为本级支出。
3、 比上年增减情况
2020年部门预算较2019年增长2369.21万元，其中：基本支出减少323.56万元，主要是2019年人员调出较多造成人员经费2020年预算数降低；项目支出增长2692.74万元，主要是污水处理项目为新增项目造成项目支出增加。
三、机关运行经费安排情况
2020年，我局机关运行经费共计安排92.26万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。较2019年运转经费增加3.95万元，主要是办公设备老化，需增加维修设备费用近4万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2020年，我局财政拨款“三公”经费预算安排11万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年持平；公务用车购置及运维费11万元（其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，公务用车运行费11万元，较上年持平)；公务接待费3万元，较上年持平。“三公”经费整体较上年持平。
五、预算绩效信息
第一部分 部门整体绩效目标
2020年建设工作思路：以 “十三五”规划为指导，以建设生态宜居的北京卫星城为目标，以融入京津冀协同发展为引领，按照省、市县城建设任务指标和“承德市县城建设三年攻坚行动实施方案”要求，以项目建设为有力抓手，加快推进我县城市建设发展步伐，在2017年国家级园林县城创建成功的基础上，继续努力建设集约、智能、绿色、低碳的宜居、宜业、宜游生态县城。同时，按照国家脱贫攻坚工作的安排做好住房保障工作及危房改造工作。
（一）保障性安居工程建设管理
研究拟定保障性安居工程建设规划，拟定年度建设目标并监督实施；承担县保障性安居工程领导小组办公室职责组织实施县保障房建设和管理。
（二）市政公共设施建设与管理
推进供热计量改革，开展燃气行业安全监督检查；指导城市园林水域安全监管；开展公园、绿地技术评估和动态监测；承担国家级、市级风景名胜区、世界自然遗产和世界自然文化双重遗产项目的有关工作。
（三）推进城镇化建设
加快城市建设投融资体制改革，全面推进县城建设上水平；协调和指导推进城镇化工作。
（四）全县建筑业管理
拟定全县工程建设、建筑业发展政策、规章制度并监督执行，规范建筑市场各方主体行为。
（五）建筑工程质量安全监管
组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，减少建筑安全生产事故；监督执行勘察设计咨询、工程建设监理、质量检测单位资质标准，提高行业水平。
（六）推进建筑节能
引导推进建筑节能和绿色建筑，组织实施各项建筑节能、绿色建筑、新技术、新体系应用示范项目。推动绿色建筑及住宅产业化，引导建造方式转变，提升住宅性能和品质。
（七）综合业务管理
拟定适合县情的住房政策，指导住房建设和建筑工程抗震防灾管理工作；制定全县住房和城乡建设工作的规范性文件、办法；组织编制科技发展规划和技术经济政策。
（八）综合事务管理
推进住房和城乡建设行业信息化建设、建设系统综合管理等综合事务工作，保证行政工作高效有序运行。
（二）分项绩效目标
绩效目标情况说明
1、住房保障
绩效目标：拟定经济适用房相关政策并指导实施；拟定廉租住房的规划及政策；会同有关部门做好廉租住房资金安排并监督实施；编制住房保障规划和年度计划并监督实施；负责所有保障性住房准入住条件的审核工作。
建立城镇住房保障体系，稳妥推进住房制度改革，按照国家要求达到城镇住房保障工作目标。
绩效指标：保障性住房安置率、保障性安居工程竣工率
2、城市供水、污水管理
绩效目标：负责组织督促城市供水设施和污水设施的建设及保障安全生产。
绩效指标：全年安全用水天数、设施完好率
3、城乡建设管理
绩效目标：指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟定风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导镇、乡村庄规划的编制和实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境；指导做好国家级重点镇及市级重点镇的建设。
加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。指导城市建设投融资体制改革，破解融资难题。
绩效指标：公共设施建设项目开工率、公共设施完好率
4、建筑业、房地产市场监管
绩效目标：指导、规范建筑市场、工程造价管理及建筑工程招投标管理，拟订工程建设、建筑业行业发展政策、规章制度并监督执行，拟订工程建设计价依据和管理制度;拟订房地产市场监管政策并监督执行，制订房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督执行。
规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展。提高建筑工程质量，减少建筑安全生产事故，提高行业水平。加强市场监测，促进全县房地产市场持续健康发展。
绩效指标：建筑市场质量投诉办结率、农民工工资发放率
5、住建政务管理
绩效目标：负责住建系统综合业务管理和机关综合事务管理。
加强全县住房城乡建设人才队伍建设，提高人才业务素质，激励工作热情，提高行业水平。
绩效指标：事务办结率、高级职称比重、群众满意度
（三）工作保障措施
2020年度发展规划目标保障措施
为实现2020年全局工作总体目标，建设生态宜居的北京卫星城，以项目建设为有力抓手，加快推进我县城市建设发展步伐，具体措施如下：
研究拟定保障性安居工程建设规划，拟定年度建设目标并监督实施；承担县保障性安居工程领导小组办公室职责；研究拟定保障性安居工程政策并监督实施，对项目分配、管理和运营情况
指导城市供水、污水、燃气、热力、市政设施、园林等设施建设，指导城市规划区的绿化和生物多样性工作；指导全市城镇绿道绿廊建设；加强生态示范城市建设，积极探索推进行业发展的新研究；指导市政公用设施安全和应急管理；推进供热计量改革，开展燃气行业安全监督检查；指导城市园林水域安全监管；开展公园、绿地技术评估和动态监测；承担国家级、市级风景名胜区、世界自然遗产和世界自然文化双重遗产项目的有关工作。
指导推进县城新区建设与旧城改造，推进小城镇和集镇人居环境改善，指导国家级重点镇及省级重点镇的建设；做好县城规划、环境质量、居住水平、产业聚集、风貌特色、综合管理、城建投融资等指导工作，加快城市建设投融资体制改革，全面推进县城建设上水平；协调和指导推进城镇化工作。
拟定全县工程建设、建筑业发展政策、规章制度并监督执行，规范建筑市场各方主体行为。
拟订工程建设地方标准、工程质量、建筑安全生产的政策和规章制度并监督执行，组织编制城乡建设防灾减灾规划并监督实施，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，减少建筑安全生产事故；监督执行勘察设计咨询、工程建设监理、质量检测单位资质标准，提高行业水平。
引导推进建筑节能和绿色建筑，组织实施各项建筑节能、绿色建筑、新技术、新体系应用示范项目。推动绿色建筑及住宅产业化，引导建造方式转变，提升住宅性能和品质。
推进全系统依法行政，加强行政许可管理和城市建设档案管理；拟定适合县情的住房政策，指导住房建设和建筑工程抗震防灾管理工作；制定全县住房和城乡建设工作的规范性文件、办法；组织编制科技发展规划和技术经济政策。
推进住房和城乡建设行业信息化建设、建设系统综合管理等综合事务工作，保证行政工作高效有序运行。
第二部分 专项资金绩效目标
因本部门无专项资金，故此项无具体内容信息。
第三部分 项目资金绩效目标
333002承德县住房和城乡建设局 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 333-0401-YXN-TMN1 | 项目名称 | 保障房维护费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政资金 | 200.00 | 其他资金 | |
按照我省关于保障性安居工程管理方面的相关规定，我县保障性住房交付使用的房屋需进行日常公共设施维护保养，通过上缴的保障房租金解决经费支出，本年度需支出200万元，主要用于房屋公共设施维修。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |||
绩效目标 | 1、按照我省关于保障性安居工程管理方面的相关规定，我县保障性住房交付使用的房屋需进行日常公共设施维护保养. 2、按照我省关于保障性安居工程管理方面的相关规定，我县保障性住房交付使用的房屋需进行日常公共设施维护保养。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 消防设备可用性 | 可用消防设备占总消防设备的比 | 100% | 绩效评价指标 |
数量指标 | 监控设备可用性 | 可用监控设备占监控设备总数的比 | ≥90% | 绩效评价指标 | |
效果指标 | 社会效益指标 | 房屋安全性 | 安全房屋占总房屋的比 | 100% | 绩效评价指标 |
333002承德县住房和城乡建设局 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 333-0602-YXN-994H | 项目名称 | 房地产交易软件及数据处理费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.40 | 其中：财政资金 | 17.40 | 其他资金 | |
住建局负责房产交易登记工作，近几年经市房产局统一要求并进行政府采购程序，购置安装房产交易软件，协议184.5万元，2020年需要17.4万元。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
绩效目标 | 1、近几年经市房产局统一要求并进行政府采购程序，购置安装房产交易软件，安装房产交易软件后，全市系统联网查询。 2、近几年经市房产局统一要求并进行政府采购程序，购置安装房产交易软件，安装房产交易软件后，全市系统联网查询。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 房地产登记率 | 房地产登记数占交易数的比率 | 100% | 绩效评价指标 |
数量指标 | 房地产登记失败率 | 房地产登记失败数占总数的比重 | <2% | 绩效评价指标 | |
效果指标 | 社会效益指标 | 工作效率提高率 | 登记每件时间比原开提高的比率 | ≥20% | 绩效评价指标 |
333002承德县住房和城乡建设局 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 333-0602-YXN-8EMN | 项目名称 | 绿溪污水处理有限公司土地使用税 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.10 | 其中：财政资金 | 22.10 | 其他资金 | |
原绿溪污水处理有限公司土地使用税22.1万元，县财政将原绿溪污水处理有限公司土地使用税22.1万元列入2020年预算，用于支付绿溪污水处理有限公司2020年土地使用税。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |||
绩效目标 | 1、县财政将原绿溪污水处理有限公司土地使用税22.1万元列入2020年预算，用于支付绿溪污水处理有限公司2020年土地使用税。 2、县财政将原绿溪污水处理有限公司土地使用税22.1万元列入2020年预算，用于支付绿溪污水处理有限公司2020年土地使用税。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 时效指标 | 按时上交率 | 按时上缴税款的比率 | 100百分比 | 绩效评价指标 |
质量指标 | 足额缴纳率 | 足额上缴税款的比率 | 100百分比 | 绩效评价指标 | |
效果指标 | 经济效益指标 | 合法纳税情况 | 全部依法纳税 | 100全部依法纳税 | 绩效评价指标 |
4、农村地区清洁取暖2017年任务运行补贴（冀财建[2019]318号）绩效目标表
333002承德县住房和城乡建设局 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 333-0602-YXN-16LT | 项目名称 | 农村地区清洁取暖2017年任务运行补贴（冀财建[2019]318号） | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政资金 | 10.00 | 其他资金 | |
承德县2017年电代煤气代煤项目，目前已全部完成改造任务，并已经全部验收完成，2020年采暖期，电力部门出具农户用电明细，根据《河北省财政厅关于提前下达2020年中央大气污染防治资金预算的通知》，投资10万元用于2017年任务2020年气代煤电代煤运行补贴费用。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
50.00 | 50.00 | 100.00 | ||||
绩效目标 | 1、根据《河北省财政厅关于提前下达2020年中央大气污染防治资金预算的通知》，投资10万元用于2017年任务2020年气代煤电代煤运行补贴费用。 2、根据《河北省财政厅关于提前下达2020年中央大气污染防治资金预算的通知》，投资10万元用于2017年任务2020年气代煤电代煤运行补贴费用。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 补贴发放率 | 发放补贴金额占总金额的比 | 100% | 绩效评价指标 |
质量指标 | 补贴发放到位率 | 发放到位补贴数占总发放数的比 | 100% | 绩效评价指标 | |
效果指标 | 社会效益指标 | 大气污染降低率 | 污染降低值占去年污染值人的比 | ≥10% | 绩效评价指标 |
5、农村地区清洁取暖2018年运行补贴50%清算(冀财建[2019]318号)绩效目标表
333002承德县住房和城乡建设局 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 333-0602-YXN-WBVU | 项目名称 | 农村地区清洁取暖2018年运行补贴50%清算(冀财建[2019]318号) | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政资金 | 6.00 | 其他资金 | |
承德县2018年电代煤气代煤项目，目前已全部完成改造任务，并已经全部验收完成，2020年采暖期，电力部门出具农户用电明细，根据《河北省财政厅关于提前下达2020年中央大气污染防治资金预算的通知》，投资6万元用于2018年任务2020年气代煤电代煤运行补贴费用。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
50.00 | 50.00 | 100.00 | ||||
绩效目标 | 1、根据《河北省财政厅关于提前下达2020年中央大气污染防治资金预算的通知》，投资6万元用于2018年任务2020年气代煤电代煤运行补贴费用。 2、根据《河北省财政厅关于提前下达2020年中央大气污染防治资金预算的通知》，投资6万元用于2018年任务2020年气代煤电代煤运行补贴费用。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 补贴发放率 | 发放补贴金额占总金额的比 | 100百分比 | 绩效评价指标 |
数量指标 | 补贴发放到位率 | 发放到位补贴占总数的比 | 100百分比 | 绩效评价指标 | |
效果指标 | 社会效益指标 | 大气污染减低率 | 污染减低值占去年污染值的比 | ≥10百分比 | 绩效评价指标 |
333002承德县住房和城乡建设局 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 333-0602-YXN-ZOOB | 项目名称 | 农村危房改造补助 冀财社【2019】98号 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 280.00 | 其中：财政资金 | 280.00 | 其他资金 | |
专项用于解决建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭的基本住房安全问题和其他农户的危房改造 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
绩效目标 | 1、专项用于解决建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭的基本住房安全问题和其他农户的危房改造 2、专项用于解决建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭的基本住房安全问题和其他农户的危房改造 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 成本指标 | 工程完工率（%） | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥100 | 冀财社【2019】98号 |
数量指标 | 工程量完成率（%） | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | 100 | 冀财社【2019】98号 | |
效果指标 | 经济效益指标 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥100 | 冀财社【2019】98号 |
社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平逐步提高 | 100 | 冀财社【2019】98号 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众整体满意度 | ≥100 | 冀财社【2019】98号 |
7、农村危房改造补助
冀财社【2019】108号（省级）绩效目标表
333002承德县住房和城乡建设局 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 333-0602-YXN-ATEB | 项目名称 | 农村危房改造补助 冀财社【2019】108号（省级） | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 128.00 | 其中：财政资金 | 128.00 | 其他资金 | |
专项用于解决建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭的基本住房安全问题和其他农户的危房改造 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
绩效目标 | 1、专项用于解决建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭的基本住房安全问题和其他农户的危房改造 2、专项用于解决建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭的基本住房安全问题和其他农户的危房改造 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 成本指标 | 工程量完成率（%） | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥100 | 冀财社【2019】108号 |
数量指标 | 工程完工率（%） | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | ≥100 | 冀财社【2019】108号 | |
效果指标 | 经济效益指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥100 | 冀财社【2019】108号 |
社会效益指标 | 综合利用率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | ≥100 | 冀财社【2019】108号 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥100 | 冀财社【2019】108号 |
333002承德县住房和城乡建设局 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 333-0602-YXN-6LTY | 项目名称 | 农村危房改造工作经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政资金 | 9.00 | 其他资金 | |
按照国家危房改造工作任务要求，我单位需到各乡镇督导危房改造进度工作，并进行检查验收，开展相关工作需发生一些公用经费，计划9万元，包括差旅费、宣传印刷费、办公费等。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
50.00 | 100.00 | |||||
绩效目标 | 1、按照国家危房改造工作任务要求，我单位需到各乡镇督导危房改造进度工作，并进行检查验收 2、按照国家危房改造工作任务要求，我单位需到各乡镇督导危房改造进度工作，并进行检查验收 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 参加各级组织培训的次数 | 3次 | 绩效评价指标 |
时效指标 | 培训完成率 | 按时参加培训的次数占培训总次数的比率 | 100百分比 | 绩效评价指标 | |
效果指标 | 社会效益指标 | 改造和房屋安全性 | 房屋安全鉴定级别 | 100分值A级100分 | 绩效评价指标 |
333002承德县住房和城乡建设局 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 333-0601-YXN-7A3D | 项目名称 | 市政防汛、市政维护等支出 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 280.00 | 其中：财政资金 | 280.00 | 其他资金 | |
按照县政府职责分工，我局市政股负责县城市政设施及防汛设施的维修维护工作。2020年市政路灯防汛维修维护总计需资金280万元，主要用于防汛及市政路灯电费、零星市政工程、防汛物资购置、市政道路修复。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |||
绩效目标 | 1、按照县政府职责分工，我局市政股负责县城市政设施及防汛设施的维修维护工作。 2、按照县政府职责分工，我局市政股负责县城市政设施及防汛设施的维修维护工作。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 设备维修检查率 | 设备维修数占总设备数的比 | ≥95% | 绩效评价指标 |
数量指标 | 防汛设施完好率 | 完好设施数占设备总数的比重 | ≥98% | 绩效评价指标 | |
效果指标 | 社会效益指标 | 应急物资发放率 | 应急物资发放数占总数的比重 | 100% | 绩效评价指标 |
333002承德县住房和城乡建设局 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 333-0901-YXN-3ZYX | 项目名称 | 市政园林办公用房租赁费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政资金 | 30.00 | 其他资金 | |
我局市政设施管理股和园林局于2017年底，因办公条件紧张从原南江大楼搬迁到南环利承办公楼办公。办公人员近50人，办公场地占用了两层楼。经过与办公楼业主多次协商，协议确定每年每支付租赁费用20万元，2020除了要上交房租还需交纳10万元取暖费和电费。总计需资金30万元。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00 | |||
绩效目标 | 1、我局市政设施管理股和园林局于2017年底，因办公条件紧张从原南江大楼搬迁到南环利承办公楼办公 2、我局市政设施管理股和园林局于2017年底，因办公条件紧张从原南江大楼搬迁到南环利承办公楼办公 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作场所使用天数 | 正常工作使用的天数 | 365天 | 绩效评价指标 |
质量指标 | 办公场所可用性 | 可用面积占总租赁面积的比重 | ≥95百分比 | 绩效评价指标 | |
效果指标 | 经济效益指标 | 业务办理率 | 办理业务占总业务数的比重 | ≥98百分比 | 绩效评价指标 |
333002承德县住房和城乡建设局 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 333-0602-YXN-7F1V | 项目名称 | 提前和延期供热取暖费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 530.00 | 其中：财政资金 | 530.00 | 其他资金 | |
我县县城自从集中供暖以来，因地处北方，冬季时间较长，供暖期进入的较早，停暖时间比较晚，县委县政府考虑到保障百姓顺利度过取暖期，同时给供暖企业减轻负担，经专业部门进行测算，每个取暖期给予供暖企业一定的提前和延后供暖补贴。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
50.00 | 50.00 | 100.00 | ||||
绩效目标 | 1、县委县政府考虑到保障百姓顺利度过取暖期，同时给供暖企业减轻负担 2、县委县政府考虑到保障百姓顺利度过取暖期，同时给供暖企业减轻负担 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 资金使用率 | 投入生产的资金占全部资金的比重 | 100百分比 | 绩效评价指标 |
质量指标 | 供热正常率 | 正常供热天数占应供热总天数的比重 | ≥95百分比 | 绩效评价指标 | |
效果指标 | 社会效益指标 | 供热覆盖率 | 供热面积占入网面积的比重 | ≥90百分比 | 绩效评价指标 |
333002承德县住房和城乡建设局 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 333-0602-YXN-AVUU | 项目名称 | 文化中心大楼运行经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.00 | 其中：财政资金 | 72.00 | 其他资金 | |
文化中心大楼是政府各部门进行办公的综合场所，2018年开始改变以前的运转方式，不再向各政府部门收取物业费，而是由县财政直接各项运行费用。经过测算，参考以前年度的收支情况，2020年预计需运用费用72万元。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |||
绩效目标 | 1、按照清理办公用房的相关规定，大部分机关单位集中在文化中心大楼办公，因大楼已不入付文化中心大楼经测算2020年管理需运营费用72万元，需县级财政给予补贴。 2、按照清理办公用房的相关规定，大部分机关单位集中在文化中心大楼办公，因大楼已不入付文化中心大楼经测算2020年管理需运营费用72万元，需县级财政给予补贴。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 电梯保养次数 | 对电梯进行保养的次数 | 24次 | 绩效评价指标 |
数量指标 | 消防设施保养次数 | 对消防设施保养次数 | 12次 | 绩效评价指标 | |
效果指标 | 社会效益指标 | 物业有效管理天数 | 大楼正常运营的天数 | 365天 | 绩效评价指标 |
333002承德县住房和城乡建设局 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 333-0601-YXN-47LN | 项目名称 | 文化中心电梯维修 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政资金 | 42.00 | 其他资金 | |
按照清理办公用房的相关规定，大部分机关单位集中在文化中心大楼办公，因大楼已不入付文化中心大楼经测算2020年管理需电梯维修费用42万元，需县级财政给予补贴。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
绩效目标 | 1、按照清理办公用房的相关规定，大部分机关单位集中在文化中心大楼办公，因大楼已不入付文化中心大楼经测算2020年管理需电梯维修费用42万元，需县级财政给予补贴。 2、按照清理办公用房的相关规定，大部分机关单位集中在文化中心大楼办公，因大楼已不入付文化中心大楼经测算2020年管理需电梯维修费用42万元，需县级财政给予补贴。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 安全运转率 | 安全运转设备占总设备的比 | 100百分比 | 绩效评价指标 |
质量指标 | 安检次数 | 安全检查次数 | ≥3次 | 绩效评价指标 | |
效果指标 | 社会效益指标 | 安全使用天数 | 每年安全使用总天数 | 365天 | 绩效评价指标 |
333002承德县住房和城乡建设局 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 333-0602-YXN-6MET | 项目名称 | 污泥处理提标管理运行费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 156.00 | 其中：财政资金 | 156.00 | 其他资金 | |
2020年计划保障污泥含水率降至60%可达到填埋标准，保障产生的污泥运输至垃圾填埋场进行处理。降标需投入材料、设备人工，总计156万元，全部财政拨款。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
50.00 | 50.00 | 100.00 | ||||
绩效目标 | 1、保障污泥含水率降至60%可达到填埋标准，保障产生的污泥运输至垃圾填埋场进行处理。 2、保障污泥含水率降至60%可达到填埋标准，保障产生的污泥运输至垃圾填埋场进行处理。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 污泥产生量 | 污泥产生的吨数 | ≥20吨 | 绩效评价指标 |
质量指标 | 设备可用性 | 可用设备数占总设备数的比重 | ≥90% | 绩效评价指标 | |
效果指标 | 生态效益指标 | 污泥含水率 | 污泥中水的含量占污泥总量的比重 | ≤60% | 绩效评价指标 |
333002承德县住房和城乡建设局 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 333-0602-YXN-B6D7 | 项目名称 | 污水处理服务费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 1725.00 | 其中：财政资金 | 1725.00 | 其他资金 | |
按照《承德县污水处理厂PPP项目合同》约定，2018至2020年保地水量为3.25万吨/日*366日*1.45元=1725万元，为保证污水处理厂正常运营，达标排放，财政将该项污水处理服务费列入2020年预算。全额需1725万元。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |||
绩效目标 | 1、按照《承德县污水处理厂PPP项目合同》约定，2018至2020年保地水量为3.25万吨/日*366日*1.45元=1725万元，为保证污水处理厂正常运营，达标排放，财政将该项污水处理服务费列入2020年预算。全额需1725万元。 2、按照《承德县污水处理厂PPP项目合同》约定，2018至2020年保地水量为3.25万吨/日*366日*1.45元=1725万元，为保证污水处理厂正常运营，达标排放，财政将该项污水处理服务费列入2020年预算。全额需1725万元。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 到位资金占应到资金的比 | 100% | 绩效评价指标 |
数量指标 | 资金投入比 | 投入资金占到位资金的比 | 100% | 绩效评价指标 | |
效果指标 | 社会效益指标 | 污水处理率 | 处理污水的吨数占污水总吨数的比 | ≥80% | 绩效评价指标 |
333002承德县住房和城乡建设局 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 333-0602-YXN-16W5 | 项目名称 | 污水污泥存储费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.80 | 其中：财政资金 | 41.80 | 其他资金 | |
县财政将绿溪污水处理有限公司2020年泥存储租金列入2020年预算，目前还3000多吨污泥需要存储，预计2020年将处理完毕，租金的主要用途是存储处理后的污泥，按照环保要求，我单位以尚未处理的污泥预计2020年将处理完毕。需资金41.8万元。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |||
绩效目标 | 1、县财政将绿溪污水处理有限公司2020污泥存储租金列入2020年预算，目前还3000多吨污泥需要存储，预计2020年将处理完毕 2、县财政将绿溪污水处理有限公司2020污泥存储租金列入2020年预算，目前还3000多吨污泥需要存储，预计2020年将处理完毕 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 租金上缴率 | 租金上缴的金额占全部租金的比重 | 100% | 绩效评价指标 |
时效指标 | 租金缴纳及时性 | 租金缴纳时间及时率 | ≥95% | 绩效评价指标 | |
效果指标 | 经济效益指标 | 污泥处理率 | 处理污泥占污泥总数的比 | ≥90% | 绩效评价指标 |
333002承德县住房和城乡建设局 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 333-0602-YXN-YB3D | 项目名称 | 西区污水泵站及过河管道运行费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政资金 | 24.00 | 其他资金 | |
2020年计划完成保障西区生活污水进入承德清承水务有限公司进行处理；的线检测设备正常运行，对西区污水进行检测，保障检测数据正常上传。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
50.00 | 50.00 | 100.00 | ||||
绩效目标 | 1、保障西区生活污水进入承德清承水务有限公司进行处理；的线检测设备正常运行，对西区污水进行检测，保障检测数据正常上传。 2、保障西区生活污水进入承德清承水务有限公司进行处理；的线检测设备正常运行，对西区污水进行检测，保障检测数据正常上传。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
产出指标 | 数量指标 | 污泥产量 | 污泥产出数量 | ≥20吨 | 绩效评价指标 | |
质量指标 | 污泥含水率 | 污泥中含水数量 | ≤60% | 绩效评价指标 | ||
效果指标 | 可持续影响指标 | 用户满意度 | 满意用户占总用户的比率 | ≥80% | 绩效评价指标 | |
333002承德县住房和城乡建设局 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 333-0901-YXN-G8A3 | 项目名称 | 业务运行及购置专项经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.00 | 其中：财政资金 | 34.00 | 其他资金 | |
按照县政府的三定方案职责要求，我局承担着全县住房保障、城乡规划、县城建设等方面的工作，为了顺利开展各项工作，保障工作正常运转，尤其是保证脱贫年度考核工作顺利完成，需大量人员下乡督导服务乡镇工作。期间发生很多差旅费、办公室、印刷费及设备购置费。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
50.00 | 100.00 | |||||
绩效目标 | 1、顺利开展各项工作，保障工作正常运转，尤其是保证脱贫年度考核工作顺利完成 2、顺利开展各项工作，保障工作正常运转，尤其是保证脱贫年度考核工作顺利完成 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 维修次数 | 办公设备维修的次数 | ≥150次 | 绩效评价指标 |
质量指标 | 设备可用性 | 设备可以使用数占总数的比率 | ≥95百分比 | 绩效评价指标 | |
效果指标 | 社会效益指标 | 服务对象业务办理率 | 办理完成业务数占总业务数的比重 | ≥98百分比 | 绩效评价指标 |
333002承德县住房和城乡建设局 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 333-0901-YXN-5W7R | 项目名称 | 原热力公司缴纳相关税费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.45 | 其中：财政资金 | 5.45 | 其他资金 | |
承德县城镇热力有限责任公司由康泰热力公司承包经营，原锅炉房房产需每月缴纳房产税和土地使用税，由原公司承德县城镇热力有限责任公司进行纳税申报，总计5.45万元。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |||
绩效目标 | 1、原锅炉房房产需每月缴纳房产税和土地使用税，由原公司承德县城镇热力有限责任公司进行纳税申报 2、原锅炉房房产需每月缴纳房产税和土地使用税，由原公司承德县城镇热力有限责任公司进行纳税申报 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥100% | 绩效评价指标 |
质量指标 | 按期完成率 | 上缴情况 | ≥100% | 绩效评价指标 | |
效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥100% | 绩效评价指标 |
333002承德县住房和城乡建设局 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 333-0601-YXN-9WXV | 项目名称 | 园林维护费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 250.00 | 其中：财政资金 | 250.00 | 其他资金 | |
2020年园林绿化维护工作，主要是对现有绿地、行道树进行养护，购置摆放两次8万盆草花及200平方米五色草。对上谷苗圃及两座花棚进行维护。为确保上述工作顺利完成，总计需支出250万元。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |||
绩效目标 | 1、2020年园林绿化维护工作，主要是对现有绿地、行道树进行养护，购置摆放两次8万盆草花及200平方米五色草。对上谷苗圃及两座花棚进行维护。为确保上述工作顺利完成，总计需支出250万元。 2、2020年园林绿化维护工作，主要是对现有绿地、行道树进行养护，购置摆放两次8万盆草花及200平方米五色草。对上谷苗圃及两座花棚进行维护。为确保上述工作顺利完成，总计需支出250万元。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 维护绿地率 | 维护绿地面积占绿地总面积的比 | ≥95百分比 | 绩效评价指标 |
数量指标 | 绿地覆盖率 | 绿地面积占县城总面积的比 | ≥35百分比 | 绩效评价指标 | |
效果指标 | 生态效益指标 | 达到国家级园林县城 | 符合国家级园林县城标准 | 100国家级园林县城 | 绩效评价指标 |
333002承德县住房和城乡建设局 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 333-0602-YXN-YDM2 | 项目名称 | 展览馆运转经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 127.00 | 其中：财政资金 | 127.00 | 其他资金 | |
承德县规划展览馆项目已竣工验收投入运行，预算2020年运行支出总计127万元，包括物业费、人员工资保险、展租地费、取暖、监控维护、用水用电等费用。其中租地费用52万元，设施维修维护10万元，取暖费水电费35万元，物业费用30万元。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||
绩效目标 | 1、规划展览馆按照县政府职责要求，由我局负责运行管理和维护。 2、规划展览馆按照县政府职责要求，由我局负责运行管理和维护。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 质量指标 | 设备正常运转率 | 正常运转设备占设备总数的比重 | ≥90百分比 | 绩效评价指标 |
数量指标 | 消防设施维护次数 | 消防设施维护次数 | 12次 | 绩效评价指标 | |
效果指标 | 社会效益指标 | 参观次数 | 社会各阶层参观次数 | ≥10次 | 绩效评价指标 |
333004承德县人民防空办公室 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 333-0602-YXN-6VGY | 项目名称 | 更换设备及维修费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政资金 | 90.00 | 其他资金 | |
为保障人防设施的正常便用 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |||
绩效目标 | 1、全面保障完人防设施的使用 2、达到群众满意度 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例99% | ≥99% | |
时效指标 | 完成率 | 当年任务完成情况100% | ≥100% | ||
效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 广大人民充分认可 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年整体满意度100% | ≥99% |
333004承德县人民防空办公室 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 333-0602-YXN-FAWM | 项目名称 | 人防工程维护建设支出 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 1380.00 | 其中：财政资金 | 1380.00 | 其他资金 | |
加强人防工程设施的建设与维护 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
100.00 | ||||||
绩效目标 | 1、为加强人民防空设施建设，更好地服务于全县人民，资金项目1380万元，全部资金由承德县财政局负担 2、年底完成全部任务 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例 | ≥99% | 绩效指标 |
时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例 | ≥100% | 绩效指标 | |
效果指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | 80 | 绩效指标 |
可持续影响指标 | 长期使用性 | 持续年限 | ≥1年 | 绩效指标 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对工作整体满意度 | ≥90% | 绩效指标 |
333004承德县人民防空办公室 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 333-0902-YXN-C8RF | 项目名称 | 人防宣传教育、培训、训练等经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政资金 | 27.00 | 其他资金 | |
为加强人防宣传教育，了解人防知识，组织全县人民加强对人民防空的了解，宣传教育 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
100.00 | ||||||
绩效目标 | 1、完成年度宣传任务 2、达到群众满意度 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 质量指标 | 为加强人防教育， 教育工作比率 | 为加强人防教育， 教育工作比率 | ≥0 | |
时效指标 | 资金及时到位率 | 资金及时到位率 | ≥90百分比 | 调查研究 | |
效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥1年 | 调查研究 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意程度 | 群众满意程度 | ≥100百分比 | 调查研究 |
333007承德县房产管理所 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 333-0901-YBN-GLRS | 项目名称 | 办公设备购置费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.70 | 其中：财政资金 | 3.70 | 其他资金 | |
因承德县房产管理所是自收自支单位，无电脑和打印机，为了更好的办公，提高办公效率，特申请电脑6台，每台电脑0.5万元，共计3万元，打印机2台，每台0.35万元，共计0.7万元，购买办公设备共3.7万元。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
绩效目标 | 1、因承德县房产管理所是自收自支单位，无电脑和打印机，为了更好的办公，提高办公效率，特申请电脑6台，每台电脑0.5万元，共计3万元，打印电脑6台3万元，打印机2台，每台0.35万元，共计0.7万元，购买办公设备共3.7万元。 2、电脑6台3万元，打印机2台，每台0.35万元，共计0.7万元，购买办公设备共3.7万元。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 8台 | 台 | |
质量指标 | 设备可用性 | 100% | |||
效果指标 | 经济效益指标 | 日常办公 | 更快更高效的办公 | ||
社会效益指标 | 群众服务 | 可快速为群众服务 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 大于等于90% | ≥90 |
333007承德县房产管理所 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 333-0901-JBN-EWY7 | 项目名称 | 房屋维修 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.37 | 其中：财政资金 | 55.37 | 其他资金 | |
因现承德县房产管理所公房大部分为80年代、甚至更早时间建设，房屋的主要结构大多数是简易砖墙，门窗多为木质，按原房屋设计结构和使用材质，已超过安全使用年限，房屋构架和主体结构老化严重，有的门窗，供水管道已严重腐烂，零星的修补已无法保证房屋的安全性和保暖性，先就维修如下，零星维修维护，如防水、掏下水道、换零部件、零星修补等12.05万元、青年楼公房上、下水管网改造（原有污水管道堵塞，无法进行清掏，污水地渗，楼顶防水）30万元 公有平房门窗改造（多数脱落、木窗腐烂）10万元。共计：维修维护费：52.05万元 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |||
绩效目标 | 1、零星维修、青年楼公房水管网改造、平方门窗改造。 2、零星维修、青年楼公房水管网改造、平方门窗改造。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 维修次数 | 维修次数 | ≥70次 | 实际需求情况 |
质量指标 | 工程质量合格率 | 维修工程质量合格率 | ≥90百分比 | 行业标准 | |
效果指标 | 经济效益指标 | 可持续影响 | 项目运行能够满足效益持久性 | ≥1年 | 行业标准 |
社会效益指标 | 房屋安全 | 确保财产生命安全 | 确保财产生命安全 | 实际情况 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 大于等于90% | ≥90百分比 | 依据服务对象满意度调查 |
333007承德县房产管理所 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 333-0901-YBN-23Q9 | 项目名称 | 解决历史遗留问题 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 96.00 | 其中：财政资金 | 96.00 | 其他资金 | |
退还住户押金归还账户借款，原公房流水被淹村民补偿费，公房评估、公证、造价咨询费 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |||
绩效目标 | 1、退还住户押金归还账户借款，原公房流水被淹村民补偿费，公房评估、公证、造价咨询费 2、退还住户押金归还账户借款，原公房流水被淹村民补偿费，公房评估、公证、造价咨询费 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 房屋评估咨询公证 | 退还资金比例 | ≥90% | 银行付款凭证 |
时效指标 | 资金到位及时率 | 资金及时到位情况 | ≥95% | 银行付款凭证 | |
效果指标 | 社会效益指标 | 降低不良影响率 | 降低被原公房流水淹损村民损失产生的不良影响 | ≥30% | 群众满意度调查 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度调查 |
六、政府采购预算情况
Xxx承德县xxx局 | 单位：万元 | |||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | ||||||
项目名称 | 预算资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |||||
承德县住房和城乡建设局 | 5.4 | 5.4 | ||||||||||
业务运行及购置专项经费 | 34 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 10 | 0.48 | 4.8 | 4.8 | ||||
业务运行及购置专项经费 | 34 | 针式打印机 | A0201060104 | 台 | 5 | 0.12 | 0.6 | 0.6 | ||||
七、国有资产信息
承德县住房和城乡建设局上年末固定资产金额为950.69万元（详见下表），本年度本部门拟购置固定资产主要为计算机、打印机、，共计5.4万元。本年预算拟购置的固定资产已列入政府采购预算表。
承德县住房和城乡建设局固定资产占用情况表 | ||
编制部门：承德县住房和城乡建设局 | 截至时间：2019年12月31日 | |
项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
资产总额 | ||
1、房屋（平方米） | 200 | 389.39 |
其中：办公用房（平方米） | ||
2、车辆（台、辆） | 4 | 83.85 |
3、单价在20万元以上设备 | ||
4、其他固定资产 | 477.45 | |
说明：
八、名词解释
1、一般预算收入：县级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。
4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。
5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）
的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
十、财政批复部门预算日期为：2020年1月31日。