| 承德县安监局非煤矿山一季度“双随机”执法检查结果 |
| 序号 | 主体市场名称 | 执法检查人员 | 检查情况 | 措施及结果 |
| 1 | 承德帅宝矿业有限公司小平台石灰岩矿I号矿体 | 崔鹏,隋鹏举 | 1、未按照《DB13-2028-2018>培训大纲》要求对新上岗人员进行三级安全教育、未更新安全教育培训计划，未按照新要求记录培训内容和培训时间；2、“设置安全生产管理机构的”文件未更新，主要负责人未签字下发；3、未更新、完善公司的安全生产责任制。安全生产责任制中缺少公司级安全管理职责；各级安全生产职责不完善，未增加《河北省风险管控与隐患治理规定》中各级管控职责；4、未严格按照《河北省风险分级管控和隐患排查治理规定》要求的各项内容开展双重预防机制建设工作；风险识别不全面，重大、较大、一般、低风险未明确管控责任人
；未开展班组、车间、公司级隐患排查；未开展专项培训；5、
安全投入不符合要求；6、与外包方的安全生产管理协议中未落实《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》中第四条要求，未在专门安全生产管理协议中，约定涉及风险管控与隐患治理的相关责任；7、公司内部未对《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》及《非煤矿山双重预防机制建设指南》进行宣传、贯彻；8、公司未制定应急值守值班表；9、公司内部的承诺书和目标责任书中未增加《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》中的相关要求；10、采场局部浮石未处理；11、工作面未设置地点位置、车与车、人与机械设备安全距离等标志牌。12、运输道路局部转弯半径小，宽度不够。 | 限期整改，现已完成整改 |
| 2 | 承德冀东水泥有限责任公司富台子水泥用石灰岩矿 | 崔鹏,隋鹏举 | 1、安全教育培训考试卷内容未体现河北省政府2号令要求的内容；2、安全生产“三项制度”和安全教育培训中缺少河北省政府2号令相关内容，“三项制度”未以公司文件形式发布。3、双控体系建设相关内容不完善；4、“一台账、三清单”
未在双控运行机制建设的基础上进行修改；5、复产方案主要负责人未签字审批；6、未制定采场南侧整改方案，未对受影响的乡村公路路段设置完善的安全警示标志并制定临时安全措施。 | 限期整改，现已完成整改 |
| 3 | 承德县德鑫矿业有限公司姑子沟银矿 | 崔鹏,梁友 | 1、未按照省政府2号令指南的要求完善《风险管控和隐患排查治理》工作，并动态运行、跟踪管理；2、未在双控运行机制建设的基础上对大排查大整治中的一台帐，三清单进行完善；3、提升用钢丝绳未按照实际破断拉力验算安全系数；4、2号井8中段的CO传感器数值显示超标，风速传感器不显示数值；5、井下部分电气设备未能形成接地网；6、罐笼的制动抓捕器动作机构未维护及保养；7、井下部分动力电缆外绝缘存在损坏的现象；8、1号井10中段的个别配电箱未有安标志标识；9、1号井提升绞车松绳保护未投入使用；10、2号井口的空气开关裸漏在外，未安装在配电箱内。11、井下电机车在停驶状态下断路器未打在断开位置；12、1号井10中段车场机车架空线未设置拉紧及绝缘装置；13、采场有浮石未处理，未制定进入采场排险专项安全措施。 | 限期整改，现已完成整改 |
| 4 | 承德山中宝矿业有限公司乌龙矶水泥用石灰岩矿①-2号矿体 | 刘蔷,崔鹏 | 1、安全教育培训档案上无考核结果，培训计划不全面，无资质类的培训，试卷需未更新；2、三项制度：安全生产责任制未完善，缺少政府2号令以及2号令指导手册的、安全培训大纲的职责；未制定2号令及指南相关制度；3、2月份未开展现场隐患排查整改；4、完善补充双控预防机制建设相关内容，重点识别露天矿山存在的风险，制定有效的管控措施；
5、采场台阶下安全警示标志不全；6、2采场3平台入口处上下侧存在伞状岩体，并且浮石较多；
7、2采场矿界无警示标志；8、2采场安全警示标志安设不到位（无限速、无边坡）；9、2采场平台路面石料较多，路面不平整；10、矿山开采设备消防设施配置不到位（挖掘机、推土机）；11、空压机及储气罐的安全阀、压力表未进行定期检测。 | 限期整改，现已完成整改 |
| 5 | 承德路阳矿业有限公司路通沟建筑石料用灰岩矿 | 刘蔷,隋鹏举 | 1、省政府2号令以及2号令指南的培训档案不完善，职工安全教育培训未按照《DB13培训大纲》的要求进行；2、采场上山道路旁边坡处浮石较多；3、采场安全警示标志设置不完善；4、采场存放2个柴油桶，未进行防护和遮盖。 | 限期整改，现已完成整改 |
| 6 | 承德县石安矿业有限公司大窝铺饰面用花岗岩矿 | 崔鹏,梁友 | 1、安全教育培训计划不全面，计划中缺少新上岗的三级安全教育培训，缺少资质类的培训；2、三项制度中缺少矿山企业安全生产责任制；3、采场配电箱未设置保护接地，未上锁；4、采场挖掘机、装载机、空气压缩机司机室未有灭火器；5、采场周围边坡未设置安全防护栏、安全警示标志、标识；6、采场未设置挖掘机、装载机、圆盘锯、绳锯等岗位安全操作规程，采场工作人员安全告知牌板；7、采场下面公路外边坡未设置车档。 | 限期整改，现已完成整改 |
| 7 | 承德万兴矿业有限公司太阳沟饰面用花岗岩矿一采区 | 刘蔷,崔鹏 | 1、安全教育培训计划不全面；三级安全教育培训缺少三级培训，培训培训档案填写不完善，试卷未阅卷就直接得分；2、三项制度：安全生产责任制未更新、未完善，缺少公司安全生产制；3、风险管控信息台账中未识别出重大风险；4、企业不熟悉《河北省非煤矿山企业安全生产主体责任主要内容清单》内容落实安全生产主体责任。不熟悉《河北省非煤矿山企业董事长、总经理安全生产主要职责清单》内容履行了安全生产第一人职责；5、公司无露天矿山实测图；6、公司未与承包方爆破公司签订安全爆破协议；7、采场未设置安全防护告知牌，圆盘锯、绳锯未设置安全操作规程牌；8、挖掘机司机室内无灭火器；9、采场外围无安全警示标志、标识；10、采场运输道路未设置进入弯道限速及安全提示警示标志；11、采场运输道路局部无车挡。 | 限期整改，现已完成整改 |