| 承德县安监局非煤矿山三季度“双随机”执法检查结果 |
| 序号 | 主体市场名称 | 执法检查人员 | 检查情况 | 措施及结果 |
| 1 | 承德县石安矿业有限公司（大窝铺饰面用花岗岩矿） | 崔鹏 隋鹏举 | 1、安全生产情况报告未向社会公示；2、双重机制建设中安全风险辨识不够完善；3、管理制度中缺少变更作业管理制度；4、安全检查制度中缺少综合检查、专项检查方面的内容；5、三项岗位人员责任体系不完善，缺少年度重点任务清单、各岗位应急处理措施、缺少承诺书、承诺制度等；6、管理制度：安全管理制度和实际不符，有不涉及本矿的内容；7、操作规程：操作规程中包含了安全生产规章制度的内容，缺少边坡浮石工、安全检查工操作规程；8、运输公路及采场边缘个别地段挡车设施不规范；9、采场部分电缆为三芯，无接地芯线，接地保护缺失；10、用电设备漏电保护开关缺失；11、在用空压机储气罐超温释压保护缺失；部分压力表失灵；部分安全阀过期。 | 限期整改，现已完成整改 |
| 2 | 承德县建龙矿业有限责任公司（解营铁矿于家营采区） | 刘蔷 崔鹏 | 1、安全风险辨识工作未做到全员、全过程参与，未建立各岗位职工风险辨识自查表；2、安全管理制度中缺少变更作业管理制度；3、三项岗位人员责任体系中缺少年度重点任务清单；4、安全生产管理制度及责任制内容未更新，有关新的法律法规及条例规定的安全生产规章制度内容未进行修订和补充；5、操作规程操作性不强，应根据实际情况进行修订；6、民用爆炸物品管理使用未与委托的民爆公司签订安全管理责任协议，未在民用爆炸物品管理制度内容中明确与民爆公司之间的责任划分;7、未制定浮石处理工操作规程，采场边坡管理制度不完善；8、未制定外包工程（爆破）的管理制度；9、采场南部部分地段边坡浮石未及时清理、北侧大面积边坡浮石未处理；10、采场安全标志不全，禁止标志不醒目，各台阶无标识牌，通往采场运输道路及爆破警戒线警示标识不全；11、采场两台φ100潜孔钻、一台空压机未配备消防器材；12、通往采区的运输道路右侧边坡有危石未处理，通往采区各台阶的运输道路部分地段外侧挡车设施不规范；13、未提供采场2018年新的实测图；14、露天采场未见夜间照明；15、移动变压器外壳未接地；16、箱体通风口过小；17、排水泵引线接头护套缺失；18、排水泵电机和启动柜无防雨措施、无水泵工操作间；19、排水泵仅有单台，无备用；20、潜孔钻机漏油；21、平台沟排土场，右侧无排洪沟，台阶坡面有两处冲沟；22、黄梅草沟排土场，四周无排洪沟。 | 限期整改，现已完成整改 |
| 3 | 承德金联程矿业有限公司（上苍子铁矿北山采区Fe4矿体） | 崔鹏 梁友 | 1、安全管理制度中缺少变更作业管理制度；2、安全检查制度中缺少日常检查、专项检查两个方面的内容；3、三项岗位人员责任体系中缺少年度重点任务清单，缺少安全生产承诺制度；4、基本图纸不全，只有2017年7月份的井上下实测图；5、安全生产管理制度及责任制内容未更新，有关新的法律法规及条例规定的安全生产规章制度内容未进行修订和补充；6、操作规程有个别内容与企业实际岗位不相符，并且缺乏操作性，永康公司项目部制定的绞车房操作规程未更换；7、竖井SJ4井口未悬挂警示标志和禁止标志；8、斜坡道口防汛设施不完善；9、露天采坑和井下巷道已连通，汛期没有防洪措施；10、斜坡道有浮石；11、SJ1、SJ2提升钢丝绳（提人）未定期检测检验；12、SJ4提升绞车滚筒缠绕钢丝绳为双层（升降人员的罐笼应为单层），不符合《金属非金属矿山安全规程》规定；13、SJ4提升井架过卷安全距离不够；14、SJ4罐笼的罐耳护套缺失，罐笼侧过卷开关不可用；15、SJ4绞车房深度指示器盘面未细化、链条无护罩、扎间隙保护失效；过卷开关失效；提升绞车没有定车装置；16、SJ4绞车房悬挂基本图纸不全；17、主扇风机房无开停传感器、无正反启动装置、无轴温显示、无通讯装置，主扇安装在斜坡道以里约100米的位置，和设计不符，没有井下发生突发事故矿井反风的相应措施；18、监测监控传感器运转不正常；19、没有检漏装置。 | 限期整改，现已完成整改 |
| 4 | 承德县宇砼矿业有限公司（料北沟门熔剂用灰岩矿Ⅱ号矿体） | 刘蔷 崔鹏 | 1、该矿缺少安全报告；2、双重机制建设中未开展安全风险辨识工作；双重机制建设不健全；双控体系建设不完善；3、管理制度中缺少变更作业管理制度；4、安全检查制度中缺少日常检查、专项检查方面的内容；5、三项岗位人员责任体系不完善，企业主要负责人、安全部负责人和安全管理人员未定制安全管理责任清单；缺少年度重点任务清单；缺少承诺制度等；6、责任制：责任制有不存在的岗位，安全矿长和生产矿长责任制未分开；7、操作规程：作业标准代替作业规程，名称不符，缺少安全检查工、凿岩工的操作规程；8、运输公路两侧山体局部有浮石；9、运输公路两侧山体较陡，未按设计要求开挖简易排水沟；10、运输公路没有警示标志；11、潜孔钻机缺少漏电开关、接地芯线、局部接地极；12、空压机储气罐缺失超温释压保护装置。 | 限期整改，现已完成整改 |
| 5 | 承德永和水泥有限责任公司（石洞子沟灰岩矿Ⅱ号矿体） | 刘蔷 隋鹏举 | 1、安全报告未提供；2、双重机制建设中安全风险辨识工作不到位；隐患排查台账没有整改、销号项；双重机制建设不健全；双控体系建设不完善；3、管理制度中缺少变更作业管理制度；4、安全检查制度未详细分类，缺少专业检查、综合检查、日常检查、专项检查的内容；5、三项岗位人员责任体系不完善，企业主要负责人、安全部负责人和安全管理人员未定制安全管理责任清单；缺少重点任务清单；各岗位缺少岗位风险、风险管控措施和应急处理措施；缺少承诺书、承诺制度等；6、管理制度：管理制度部分内容和实际不符；7、责任制：责任制有和实际不符的内容（如总工程师安全生产责任制中有贯彻《煤矿安全规程》）；补充安全检查工责任制；8、操作规程：操作规程中部分岗位未明确作业前确认、作业中检查、收尾交接等内容；补充安全检查工操作规程；9、局部坡面有伞檐、浮石；10、运输道路车档不符合设计要求；11、采场缺少各种警示标志；12、空压机没有紧急停车按钮，缺少漏电保护开关；13、2个空压机储气罐安装位置不合理；储气罐没有超温释压保护装置；14、电缆为三芯，缺少接地线；15、潜孔钻机缺失漏电开关。 | 限期整改，现已完成整改 |
| 6 | 承德县玉远矿业有限公司（龙潭沟饰面用花岗岩矿Ⅰ号矿体） | 刘蔷 崔鹏 | 1、矿山“三项制度”未根据矿山实际情况进行修订；2、安全管理人员配备不符合要求；3、实测图纸未及时更新；4、采场北侧无安全防护设施；5、安全警示标志不全。 | 限期整改，现已完成整改 |
| 7 | 承德山中宝矿业有限公司（乌龙矶水泥用石灰岩矿①-2号矿体） | 刘蔷 崔鹏 | 1、本单位安全生产情况报告未向社会公示；2、双重机制建设中缺少安全风险的公告与警示制度、持续改进制度等；3、管理制度中缺少变更作业管理制度；4、三项岗位人员责任体系中缺少年度重点任务清单、安全生产承诺制度；5、“五落实、五到位”未真正落实，本企业董事长没明确安全工作承担的领导责任；6、应急演练过于简单；7、缺少董事长的安全生产责任制；生产矿长和安全矿长的责任制应该分开；8、安全操作规程存在和实际不符的内容（如夜间作业），部分内容包含管理方面的内容，部分岗位工操作规程无班前确认，班后交接内容；9、边坡浮石较多；10、露天运输道路边坡侧缺挡土墙；11、采矿边界线没有标志；各平台缺少防滚石警示标志；12、压风：空压机风包释压阀位置安装错误，超温保护失效；13、加油机油泵未固定，没有油污处理措施；14、采场供电电缆三芯无接地，没有漏电保护器，电缆局部有破损。15、潜孔钻干打眼。 | 限期整改，现已完成整改 |